2023年应收岗位工作总结(模板6篇)

总结，是对前一阶段工作的经验、教训的分析研究，借此上升到理论的高度，并从中提炼出有规律性的东西，从而提高认识，以正确的认识来把握客观事物，更好地指导今后的实际工作。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是小编整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。

应收岗位工作总结篇一

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定，及时解答客户疑问。

2.根据汇款附言及客户邮件等方式，及时将收款与发票匹配并通知相关部门，配合放单及放货工作。

3.根据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账，规范整理发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

要求:

1.大专或以上学历，财会专业毕业

-6级，英语听说读写良好

3.熟练运用电脑及office软件

4.一年以上财会工作经验，具有应收账款相关工作经验者优先

5.良好沟通能力，高度责任心

应收岗位工作总结篇二

证。f

进行制单处理，并传递给总账。t

3.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。f

付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。f

6.在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。f

7.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。t

8.应收款系统的启用会计期间必须与账套的启用期间一致。f

9.可以在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款系统的启用。t

10.在应收款系统的制单功能中，系统默认制单日期为单据日期。f

回业务录入到同一张收款单中。t

剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。t

14.在应收款系统中，核销的记账日期应等于业务处理时的注册日期。t

之和，则系统优先使用预收款的金额。f

款单和付款单分开核销。t

其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。t

是一张凭证。t

进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。t

改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。f

单日期序时要求。t

单选题

1.在应收款系统的取消操作功能中，不能完成（d）操作。

a.取消核销。b.取消票据处理。c.取消并账。d.取消制单。

a.总账期初余额明细与应收期初明细不一致。

b.应收系统期初余额录入后未与总账进行对账。

c.总账中未执行记账操作。

d.应收系统中还有尚未制单的业务。

方式。

a.业务总账b.业务余额表c.业务明细账d.对账单

修改，则可以通过（a）操作，然后对原始单据进行相应的修改。

a.冲销凭证b.取消操作c.取消记账d.删除凭证

5.在应收款系统中，收款单据的类型主要包括(d)。

a.销售专用发票。b.销售普通发票。c.收款单。d.其他应收单。

6.在应收款系统中，录入期初余额时，发票和应收单的方向包括正向和负向，而（c），则不用选择方向，系统均默认为正向。

a.应付单b.预收款单c.预付款单d.应付票据

销部分金额不显示。

a.应收账款b.预收账款c.应收票据d.其他应收款

8.在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（c）。

a.设置客户档案。b.设置存货档案。c.设置供应商档案。d.设置结算方式。

个制单类型，其中，可以进行合并制单的单据类型是（d）。

a.核销制单b.坏账处理c.票据处理d.转账处理

10.在应收款系统的制单功能中，以下说法错误的是（d）。

a.制单后可以增加、删除分录。

b.制单后可以增加、删除分录，但增加、删除的分录科目不能为受控科目。

c.系统生成的分录不允许删除。

d.可以修改附单据数。

11.在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其缺省的内容为（a）。

a.本次结算金额等于该记录的原币金额。

b.本次结算金额为空。

c.系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊。

12.在应收款系统中，结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款，而款项类型为（a）的记录不允许在此作为核销记录。

a.应付款b.预付款c.其他费用d.应收票据

13.应收系统中选择结算单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有（c）。

a.蓝字应收单。b.红字应收单。c.蓝字发票。d.付款单。

14.在应收款系统中，（a）用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

a.收款单b.付款单c.应收单d.应付单

15.在应收款系统的日常业务处理中，收款单中的款项类型应不包括（c）。

a.应收款b.预收款c.应付款d.其他费用

16.如果应收款系统与销售系统集成使用，在应收款系统中不能对销售发票进行（a）操作。

a.录入b.查询c.核销d.制单

17.在应付款系统中，取消核销的操作应该在（d）操作之前完成。

a.收款单据录入b.收款单据审核c.手工核销d.核销制单

18.在应付款系统中，取消操作的类型应不包括（a）。

a.取消记账b.取消并账c.取消转账d.取消核销

19.在应付款系统中，账表查询的科目账查询功能可以完成（c）查询。

a.科目总账b.科目汇总表c.科目余额表d.汇总记账凭证

20.在应付款系统中，业务账表应不包括（b）。

a.业务总账b.业务明细账c.业务余额表d.凭证汇总表

21.在应付款系统与总账系统集成使用的情况下，应付款系统应向总账系统传递（c）。

a.付款结算情况。b.应用函数。c.凭证。d.分析数据。

22.在应付款系统的详细核算应用方案下，应付款系统的主要功能有（d）。

a.处理应收应付项目的付款及转账业务。

b.对应收应付票据进行记录和管理。

c.在应付项目的处理过程中生成凭证。

d.审核已生成的记账凭证。

（b）。

a.预收款b.预付款c.应收款d.应付票据

24.在应付款系统中，如果选择根据单据自动报警，不需继续选择的参数是（d）。

a.提前天数b.信用方式c.折扣方式d.提前比率

25.在应付款系统中，关于票据管理以下说法正确的是（d）。

a.商业承兑汇票必须有承兑银行。

b.银行承兑汇票不能有承兑银行。

c.保存票据的结果是系统自动增加了一张结算单。

d.票据生成的付款单不能修改。

多选题

情况及（bcd）等情况。

2.在应收款系统的凭证查询功能中，删除凭证的前提条件是（abc）。

a.未审核b.未经出纳签字c.未记账d.未传递到总账

应用方案。

a.精细核算b.粗放核算c.详细核算d.简单核算

账套启用会计期间前的数据。

a.发票b.应收单c.应付单d.预收款单

余额数据时均需要根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。

a.客户b.供应商c.部门d.职员

6.在应收款系统中所使用的应收科目应满足如下条件：abd

7.在应收款系统的账套参数设置中，凭证页签的账套参数主要包括。（ac）

8.在应收款系统中，以下（ac）账套参数不能随时修改。

9.有权启用应收款系统的操作员是（ab）。

a.系统管理员b.账套主管c.财务主管d.会计主管

10.在应收款系统的制单功能中，关于制单日期，以下说法正确的是（bc）。

a.系统默认为当前业务日期

b.制单日期应大于等于所选的单据的最大日期

c.制单日期系统默认为单据日期

d.制单日期应小于等于所选的单据的最大日期

11.在应收款系统的坏账处理功能中，以下说法正确的是（bd）。

a.只能在初始设置中改变坏账准备的计提比率

b.本次坏账发生金额只能小于单据余额

c.本次坏账发生金额只能等于单据余额

d.坏账收回制单不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项控制

a.录入期初余额b.坏账计提c.坏账发生d.坏账收回

13.在应收款系统中，转账处理功能主要包括（bcd）。

a.应收冲预付b.应收冲应收c.预收冲应收d.红票对冲

14.在应收款系统中，在以下几种情况下票据不能被删除。ab

a.收到日期在已经结账月

b.票据所形成的收款单已经核销

c.已经进行过计息处理

d.已经进行过转出等处理

15.在应收款系统的单据审核功能中，“单据过滤条件”包括（abc）。

a.已审核b.未审核c.客户d.供应商

应收岗位工作总结篇三

1）**销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，若客户没有信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的避免坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。

2）各外办调拨单的的审核与签章。

通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，若比例严重不协调的话，则会采取相应控制措施。例如：若没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分体现出来，从而更好保持公司流动资金的运转。

3）每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其督促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。

4）每月定期对销售人员的超期应收款项进行罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理办法。

5）季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售

部门提成的核算。主要根据产品类别、产品销售价格、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进行核算提成。

6）每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进行对比。确保相关相关数量金额保持一致性，以达到收入和成本在同一会计期间进行合理的配比。不虚增收入成本。同时也对各打单人员的工作起到一个规范作用。

7）对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。

关于应付这一块

1）对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。

2）周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，

在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。

3）每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非规范打单行为进行监督，并跟进让其改正。

4）协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。

以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深入，在完成本职工作的基础上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，提高自己的业务能力，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的服务。

会计需要做哪些工作

积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。

销售是企业日常工作的重点，是企

业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

对方交涉。

认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

为负数；生产企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了

相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。

做。产品的定价是否合理，产品的成本是如何产生的，我们如何降低成本。这些都是影响经营决策的数据。

熟悉工艺流程不仅仅是在我们核算的时候考虑需不需要分工序核算的问题。还存在一个工时的问题，有些产品材料成本很低，于是我们可能定的销售价很低，结果一看做这一个产品特复杂，做这一个产品的时间都可以做好几件其他产品了，一算，亏了！除了工时的问题，还存在生产过程中所消耗的辅料的问题，因为我们材料分原材料和辅料，我们计入“基本生产成本”的只是原材料，可能一件产品它的材料成平咋一看很低，或许可能生产它的过程中消耗比其他材料多得多的辅助材料。

候计量单位弄错了，部长笑道，”你这东西比海诺因还贵啊。”因为我们在核算的时候，经常会遇到，材料的计量是“克”，但是技术部提供的bom清单时“千克”，这就需要我们很留意了，否则差之毫厘，失之千里了！！

工艺技术部提供的bom清单，虽然看来看去就这么回事。不过仔细研究会发现里面会给我们很多讯息。比如，生产过程中的损耗到底是否过高。在实际生产过程中，我们是否有些材料有替换的情况。

公式乱七八糟，害我加班到半夜三更。

成本表一出来，我们就可以看到每种产品的实际成本和计划成本，产品的单位成本。材料消耗的超出和节约是什么原因造成的，就需要我们的分析了。

会计知识面广，对成本理论和实践有较好的基础；

熟悉企业生产经营的流程，建议去各生产车间亲身学习，只有了解产品的工艺流程，才能对产品各个生产环节的成本准确核算。

人看不见的，要耐得住寂寞。

良好职业道德。。

成本核算必须与成本管理相结合；

成本会计工作必须与技术相结合；

成本会计工作必须与经济责任制相结合。

反映生产经营过程中物化劳动消耗的原始记录。

反映劳动消耗的原始记录。

反映在生产经营过程中发生的各种费用支出的原始记录。

其它原始记录。

原始记录是一切核算的基础，成本核算更是如此。因此，原始记录必须真实正确，内容完整，手续齐全，要素完备，以便为成本计算、控制、预测和决策提供客观的依据。

以对材料物资还得进行定期或不定期的清查盘点，进行账面调整，以保证库存材料物资的真实性，确保成本中的材料等费用更加准确。

企业实现预期利润必须达到的消耗水平作为衡量的尺度。定额制定后，为了保持它的科学性和先进性，还必须根据生产的发展、技术的进步、劳动生产率的提高，进行不断的修订，使它为成本管理与核算提供客观的依据。

在生产经营过程中，企业内部各单位之间往往会相互提供半成品、材料、劳务等等，为了分清企业内部各单位的经济责任，明确各单位工作业绩以及总体评价与考核的需要，应制定企业内部结算价格。

规章制度是企业为了进行正常的生产经营和管理而制定的有关制度、章程和规则。规章制度是人们行动的准绳，是实施有效的成本管理的保证。

应收岗位工作总结篇四

1、中专以上学历；

2、具备会计上岗证；

3、电脑熟练，精通word和excel；

4、一年工作经验以上，应届毕业生可择优考虑。

1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；

3、办理公司证件年检及工商有关事宜；

4、办理公司与银行的业务往来；

5、完成领导交办的其它临时性工作。

应收岗位工作总结篇五

时间过得很快，到安全科工作已一月有余。回顾过去一个月的工作，在各级领导的关怀支持和设备科各位老师的指导下我基本完成了月初领导安排的工作任务。首先是学习本科室管理的技术规章，按照段关于开展规章、制度文件修订工作的相关要求，协助各位老师完成对设备科规章的修订工作；其次是通过规章学习以及自己在设备车间的工作经历，完成段污水处理设备检修维护及日常使用管理办法的编制工作，本办法已于9月22日发文；目前正在完成段接触网线路平台门禁系统管理办法的编制及现场验证工作。

下面我从对本岗位的认识、履行岗位职责、廉洁自律、存在的问题和下一步的努力方向等回报我上个月的工作情况。

在新的岗位上，我每天都会有新的体会，对当前工作岗位的认识也逐渐深刻。第一，科室管理岗位特别需要发挥个人的主观能动性，想要按时按量的完成工作就必须抛弃原来那种“我干不了没关系，反正领导会安排别人帮我干”的思想。遇到问题应该多思多想，实在不会就想尽一切办法学习，否则就会耽误工作进度。比如在编制段接触网线路平台门禁系统管理办法期间因为我段并没有同类的管理办法，前期的验证工作就陷入停滞，在科长的指导下才联系上了相关单位对隔离开关防护装置进行了验证，相关办法的编制得以正常进行。通过这件事情，我认识到了发挥个人的主观能动性的重要性。第二，科室管理工作的每一个环节都要严谨，向领导反馈的信息、与各车间的交流都需要反复斟酌，写入规章中的每一项内容都需要经过深思熟虑，尊重现场实际情况，为自己负责，为科室负责。

虽然当前我现在还没有承担具体的工作，但是我深知履职之道，贵在实干的道理。首先，要有“原则面前不妥协、责任面前不推诿、完成任务不懈怠”的工作作风。其次，还要时刻带着责任心，保持履行好岗位职责所必备的工作态度。最后，还必须通过自身的努力学习，尽快掌握设备科相关岗位的工作技能，具备接下来接管相关工作的能力。

作为一名党员，我深知党的纪律是每一名共产党员的行为准则。所谓细节决定成败，工作中我要时刻保持清醒的头脑，时刻紧绷廉洁自律这条弦，坚守做人做事准则，坚守道德底线，关键时刻决不能被人情和面子所掣肘。

自身存在的问题：

1.存在急功近利的思想，做事情总想“一口吃个胖子”，工作缺乏耐心。

2.岗位调整后，现在的心态较差，精神紧张，总怕自己哪里做的不够好，畏惧出错。

下一步的努力方向：

针对自身存在急功近利思想这一问题，我将采取自我剖析的办法，磨练自己的性格，学习身边优秀同事的优点，养成做任何工作都耐心干的习惯，用足够的耐心面对身边的各项工作。

以上是我岗位调整后的首月工作汇报，这一个月，有些许成绩但更多的是发现了自身的很多不足。今后我将努力解决自身问题，继续发扬艰苦奋斗的优良作风，争取干出更好的成绩。

应收岗位工作总结篇六

竞争正科级岗位个人自我评价

个人自我小结评价：

1、比较好学。参加工作15年，基本没有放松学习。政治理论时事能紧跟形势，早两年还通过考试取得了会计师职称，负责过的工作业务知识掌握到位，包括计生、政法、农业、烟叶、组织等方方面面，既能当指挥员，又能亲自上阵当战斗员。计算机、方字综合能力也还可以，一般性材料还拿得出手，既不要别人写，也不要别人打印。

2、经验丰富。参加工作15年多，担任乡镇领导干部也有10年多，分管过多方面的工作。亲手处理过许多具体问题、复杂问题，基本能做到应付自如。

3、有一定的工作能力。一是有思路，能用心想事，用心做事，结合实际拿出切实可行的办法，能创造性的开展工作，搞出自己的特色。二是能独挡一面，自己分管负责的工作基本上能做到不要主要领导操心，独立处理过多次群体性事件，全部圆满成功。三是工作认真负责，要求比较高，有工作规划，工作不拖拉，不推诿。

优秀党员什么的荣誉，综合第一名就是我，其实机会是有好几次的，甚至只要我稍微争取一下，可能就评了。

5、有较好的工作业绩。一是负责的工作基本上能出色完成，不留尾巴。二是近年负责和分管的工作取得的成绩和荣誉较多，在南田坪工作6年期间，就有1项国家级荣誉，6项市级荣誉，12项县级荣誉，分管站所还有10多项县级以上荣誉。今年还成功组织了全省病险水库除险加固暨山洪地质灾害防御演练现场会，全省性的会议，省委书记、省长、军区司令员，所有市州书记、56个县委书记全部参加，历史性的胜利呀！在市财政局挂职期间也得到了市局的高度肯定和评价。

个人对岗位的一些认识和自我评价及建议

主要内容：

第一部分 个人对岗位的一些认识

第二部分 个人的自我评价

第三部分个人建议

第一部分

第一部分：个人对岗位的一些认识

一、作为基层的管理者，在整个车间的管理活动中处于主导地位，在客观条件中，决定管理工作好的关键因素就是管理者，俗话说：“火车跑得快，全靠龙头带”。因而管理者能力的高低，对保证我们生产条线组织目标的实现和管理效能的提高，起着决定性的作用。

就是提高组织效率的能力,生产需集中精力深化效能，创新管理，因而我认为需从内部深挖潜能，充分调动整个部门团队协作能力，共同挖掘成本这座金矿。

理的责任，所以是一个多层面、多角色的岗位。车间目前员工100多名，岗位有生产管理、维修、成品入库、物料员等十几个岗位，涉及面也较广，因而在员工面前要当好五类角色,即管理者、领导者、教练、变革者和绩效伙伴,面对松散的管理形态要利用一切机会提升影响力和瞬间管理的能力。

部和公司利益为最高原则,我相信我能用自己的言行来影响和带动大家更好地完成公司计划,为公司追求更高的效益。

第二部分：个人的自我评价

本人有较强的沟通能力，能与一批战斗在第一线员工融洽相处，也能横纵向各个部门进行有效沟通。知识面宽泛，乐于学习和接受新事物，有工作激情。考虑问题着眼于长远，掌握了部分先进管理工具。愿意不断自我提高，不断优化素质结构。

第三部分：个人建议

对8s、erp等管

理系统知识的统一培训

管理系统作为管理的工具，应该是为公司的管理提供服务。它必须能够让所有的人都能够了解它所存在的意义，知道应该怎么样去配合它的管理意识。在这一方面很多员工都是迷迷糊糊的，所以实施起来就达不到所需要的效果，这样一来管理系统的存在就失去了它原本的意义，反过来变成了公司要为管理系统服务。因此，公司应该针对这方面的基本知识进行培训，让员工知道应该怎么样去配合公司的管理，能够与领导的管理思想相互配合酿造一种团队作战精神。

部 门：制造事业部 职 位：车间主任 姓 名：叶远兴

岗位操作技能自我评定

我是xx车间xx班组的一名班组长。在这个岗位上已经有xx年的工作经历。为生产车间提供合格、足量的纯化水、注射用水和纯蒸汽是我们的主要职责。

xx年的工作经历，让我在岗位操作方面打下了坚实的基础；五年的工作经验，使我对岗位操作技能有了新的认识和更深刻的理解。作为一名操作工，经过不断的学习、总结和实践，我有能力在岗位操作技能上给自己一个客观、如实的评定，以便寻找差距，不断提高自己的业务水平。

一、熟练掌握公用介质（纯化水、注射用水、纯蒸汽）设备的工作原理、工艺流程、部件构成、各单台设备的性能，管道连接方式、物料流向及设备安装、调试、试运行的相关知识；首次安装的管道进行碱洗、钝化的操作方法及合格标准。

二、能熟知处理设备运行过程中出现故障的原因分析、处理方法及预防措施，建立岗位日常动态登记薄，记录可能出现的设备故障的原因查找因素、处理方法及注意事项，以指导全员操作。

三、熟悉设备上取样点的位置及车间公用介质取样点的布局及取样周期、全检项目，配合取样人员取样并关注检测结果，依据检测结果进行临时性处理。 四、熟悉出现紧急问题（设备开机，车间无纯化水；ro及混床出水电导率过高；原水箱缺水、管道漏水、开启原水泵无压力、无流量等异常情况）应该采取的应急措施，并制定严格、规范的文字性文件，做到不同的人遵照操作达到同一个效果。

五、熟练掌握并运用操作规程和标准操作法规定的与公用介质制备、储存及供应的各项规定（操作方法、运行参数、注意事项及其他要求），面对参观或认证人员，做到有问必答，答能合法。

六、熟悉公用介质常规检测设备（电导率仪、ph计、滤芯完整性检测仪等）的操作方法、易损部件、消耗品（电极、检测用的试剂、滤芯、再生用的工业盐、酸、碱等）的使用寿命、更换周期等，做到及时报备，不影响日常检测。

作为一名班组长而言，岗位操作技能主要包括工作态度、知识层面和立志创新这三个方面。

精髓。学以致用，提升xx团队的凝聚力和执行力。