专业公务出差公函范文（19篇）

人生是一扇门，我们要敢于推开它，探索未知的世界。如何在人生中找到自己的定位和价值，是每个人都要思考的问题。接下来，让我们一起浏览一些精彩的人生总结范文，或许能给我们带来一些启发。

公务出差报销标准

单位出差公函范文

工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面本站小编给大家带来单位出差公函，供大家参考!

公司：

特此委托!

委托单位：陕西建设集团有限公司。

代理单位：浙江快达建设安装工程。

集团有限公司。

日期：xx年x月x日

我公司等一行人来贵单位办理公事业务，请给予接洽。

特此函告。

xx市农业局：

根据工作安排，我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励，以及指导案卷制作。

时间一天。

201xx年xx月xx日。

出差公函范文

公务出差有一定的管理制度和接待制度，通常出差前也会给相关的单位发出差公函安排具体工作。下面本站小编为大家整理了一些有关出差公函范文的内容，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

x市x局函〔20xx〕1号。

xx市xx局。

关于xxx等同志前来汇报工作的函。

省xx厅：

根据工作需要，现安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。

特此函告。

附件:人员名单。

xx市xx局。

20xx年5月x日。

局机关公务接待管理制度。

一、接待原则。

1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。

2、机关接待工作由办公室统一安排。

3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。

二、接待范围。

公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。

2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。

3、局领导邀请或来访的重要客人;。

4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。

5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。

6、会议接待按有关会议制度执行。

三、接待地点、标准及管理。

1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。

2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过元，处级每桌不超过元，接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。

3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。

4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。

四、接待费用结帐。

定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。

新丰小学：

因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。

县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。

大渡口中心校。

20xx年x月x日。

一、接待程序。

公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：

1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。

2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。

4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。

记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。

公安县社区矫正局：

我局局长郑少华同志带领我局工作人员共计5人，于20xx年3月23日到你局学习交流社区矫正工作，请贵单位予以接待。

特此函告。

20xx年3月20日。

出差公函模板

出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。下面本站小编给大家带来出差公函，供大家参考!

现有我单位等名同志，拟定于月日前来(事由)，敬请贵单位予以接洽。

特此函告，诚表谢意!

xx县xx乡初级中学。

公函。

我公司等一行人来贵单位办理公事业务，请给予接洽。

特此函告。

xx市农业局：

根据工作安排，我局派遣xx同志来你局颁发20xx年度优秀案卷证书等奖励，以及指导案卷制作。时间一天。

201xx年xx月x日。

公务出差制度

国家公务出差补助

机关公务出差制度

因公务出差的介绍信

一、目的:。

为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制定本办法。

二、适用范围:。

凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等,悉依本办法之规定办理。(司机除外)。

三、内容说明:。

(一)、名词释意:国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种:。

1、长时(程)出差:指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法于正常上下班时间内往返者。

2、短时(程)外勤:前往市区各机关洽公,且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范)。

(二)、出差之申请:。

1、短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单”(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单”(附件二)或“外出单”,经部门主管核准后始得外出。

2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。

3、如需预借旅费,应填写“预支款申请单”(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。

4、各级人员的长时(程)出差的申请,均依“核决权限表”之规定办理。

(三)、出差旅费报销标准：

1、长时(程)出差:。

出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。

2、短时(程)外勤:。

a、短时(程)外勤交通以大众客运为主,工作需要须搭乘计程车者,经经理特准后方可搭乘。

b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者,除车费核实报支之外,另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。

c、出外勤(杭州市以内地区),当天可往返者,除车费核实报支外,其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能立即返回未耽误用餐者,不得报支本项费用。

d、由出差处所或由公司免费提供膳食者,不得报支误餐费。

(四)、出差旅费报销规定：

1、出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单”(附件四),依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表”之规定申请核准。

2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。

3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。

(五)、交通费报销规定：

1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。

2、乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。

3、多人出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。

4、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。

5、由出差处所提供交通工具者,不得报支交通费。

(六)、住宿费报销规定:。

1、住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。

2、出差处所免费提供住宿者,不得报支住宿费。

3、低阶人员随同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。

4、因实际需要招待宾客住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。

5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。

(七)、膳杂费报销规定:。

膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。

(八)、电话、电传、文件运费报销规定:。

出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。

(九)、出差期间加班规定:。

出差人员在出差期间如遇节假日继续工作,经主管核准后可计加班。

(十)、出差时间之延期规定:。

1、从业人员出差期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。

2、因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。

(十一)、罚则:。

1、出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。

2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发现,视情节轻重予以处罚。

四、本办法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。

附表一:国内差旅费报销标准表。

附件一:车辆调派单附件二:出差申请单。

附件三:预支款申请单附件四:差旅费报支单。

出差公函模板

关于等同志前来汇报工作的函。

省xx厅：

根据工作需要，现安排等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。

特此函告。

附件:人员名单。

20xx年5月x日。

局机关公务接待管理制度。

一、接待原则。

1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。

2、机关接待工作由办公室统一安排。

3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。

二、接待范围。

公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。

2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。

3、局领导邀请或来访的重要客人;。

4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。

5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。

6、会议接待按有关会议制度执行。

三、接待地点、标准及管理。

1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。

2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过元，处级每桌不超过元，接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。

3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。

4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。

四、接待费用结帐。

定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。

出差公函

公务出差报销制度

公务出差管理规定

为加强学校安全的管理，特别是加强手机的`规范化管理，保证学校设施的合理使用，现就储物柜的使用作出如下规定：

一、学校为每位在校学生提供一个储物柜，其中高二级、初一级及高一级ccae班的储物柜在各班教室，其他各班的储物柜在学校首层。

二、储物柜由德育处和总务处联合管理，级长和班主任具体负责落实。

三、储物柜钥匙由总务处每学年初统一签字发放，每学年结束时(或学生退学离校时)由班主任统一收齐交总务处;未经总务处批准，不得私自配锁、加锁或换锁(此三种行为属于严重违纪);学生如遗失储物柜钥匙，经班主任同意，由班主任督促其配好钥匙;不及时交回钥匙，学校将给予纪律处分，严重者扣发毕业证书。

四、学生必须保持储物柜的清洁与整齐，储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物;每个学期期末考试后，班主任督促学生按学校要求搞好储物柜的清洁卫生，拒不整改者将给予纪律处分。

五、储物柜只能存放手机及其他电子产品、衣物、书本等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等，德育处与总务处随时会组织储物柜安全与卫生检查，发现违反者将给予纪律处分。

六、学生不得故意损坏储物柜，故意损坏者，必须照价赔偿，并予以纪律处分。

七、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在总务处登记备查，如特殊原因需更换，可到总务处申请。

八、储物柜不得藏有任何属于学校的物品，否则学校将给予纪律处分。

九、所有储物柜都在学校摄像头监控范围下，严禁私撬他人储物柜，一经发现视为偷窃，学校将按规处理，情节严重者送公安机关处理。

十、本规定解释权归德育处;本规定从颁布之日起执行。

广州市南武中学德育处、总务处。

20xx-1-7。

公务出差管理规定

第一条为加强办公环境管理，创造安全、舒适、规范、有序的工作氛围，完善日常监督考核机制，明确检查考核标准，制定本规定。

第二条本规定包括管理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等。

第三条本规定适用于所有部门(单位)及员工。

第二章管理职责。

第四条院长办公室是大楼办公环境的业务归口管理部门，负责其有关制度、标准的制定和管理工作。

第五条办公环境的年度检查考核工作，由院长办公室牵头，会同机关各部门共同组成检查组实施。

第六条办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业具体负责日常工作。

第七条各部门、各单位综合岗(管理科室)具体负责本部门(单位)办公环境的管理工作，根据有关要求做好本部门(单位)该项工作的日常管理和自检自查工作。

第八条除吸烟室外，大楼其他区域严禁吸烟。

第九条大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调、实施，严格遵守《物业施工管理暂行规定》，按有关程序申请办理审批手续，严禁擅自调改、施工。

第十条大楼内的强弱电施工必须由高新物业、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司(简称中油瑞飞)、集团公司机关服务中心通信处(简称通信处)统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。

第十一条严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品进入办公区域;按照有关规章制度，严格管理易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品在实验室的应用。

第十二条爱护办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用。任何单位和个人不得占用或堵塞消防疏散通道。

第十三条严禁违规使用微波炉、电热炉、电热壶、咖啡机、电烤箱、加湿器、电冰箱等非办公用电器。

第十四条遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。

第十五条所有电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。

第四章环境卫生管理。

第十六条自觉维护室内外环境卫生，保持室内干净整洁，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。

第十七条员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品应妥善保管，地面干净无污损，无废弃物。员工下班、出差或休假前，应将个人电脑、打印机、复印机等设备关闭。

第十八条不得将有异味、腥味的食品带入办公区，除应急值班等特殊需要外，禁止在办公室内用餐。

第十九条精心布置室内环境，员工座右铭和保密禁则应摆放在统一位置，物品摆放要做到合理、整齐、有序。

第二十条员工应将消防应急包放置在工位背柜随手可及的显著位置，不得损坏、遗失。

第二十一条办公资料、文件、物品原则上均应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。

第二十二条大楼内所有办公家具由院长办公室统一配置、编号、摆放，不得私自购置、随意摆放。

第二十三条严禁在大楼内自行粘挂画作、海报、宣传品、挂钟或摆放物品，确因工作需要的，应经院长办公室审批同意后，由高新物业统一布置。

第二十四条严禁擅自占用、挪动、损坏办公区域的摆件、画作等。

第二十五条要自觉维护室内外的绿植花卉，不准自行配置、调整、更换，不准往花盆内倒污水或丢杂物。

第五章日常秩序管理。

第二十六条关于门禁系统使用的相关规定要求，员工必须。

凭门禁卡出入大楼;因工作需要临时借用人员，由部门(单位)负责人签字确认，院长办公室审核后，到物业公司办理工作卡出入大楼;来访人员出入大楼必须在一层服务台办理访客卡领取和注销手续。

第二十七条保持整洁的仪容仪表，工作时间内严禁穿拖鞋、短裤、背心、超短裙、吊带装等出入大楼。

第二十八条员工就餐要严格遵守《科技园餐饮部就餐规定》有关内容，厉行节约、反对浪费、按需取食，不得私自将食物带出餐厅。

第二十九条非经允许，不得私自在大楼内公共区域进行摄影、摄像。

第三十条各类办公家具、办公设备(便携式电脑除外)及大件物品运送出入大楼，必须事先到院长办公室办理《北京华服高新物业公司物品出入放行条》。应自觉接受安保人员的检查，所运送物品须与《北京华服高新物业公司物品出入放行条》批准内容相一致。

第三十一条车辆出入必须按交通标识行驶，严禁车辆逆行。机动车必须凭停车证驶入地下车库并对应车位编号停放，严禁无证车辆或使用假车证驶入地下车库。

第三十二条各部门(单位)应严格执行《科技园会议服务须知》，预订会议室不用的，需及时电话办理退订。不得通过反复预定会议室的形式长期占用会议室。

第六章检查考核及评分方法。

第三十三条办公环境的检查考核工作由日常专项检查和年度检查考核组成。

第三十四条院长办公室可根据实际需要，根据本规定的相关条款，定期组织专项检查工作，检查结果作为年度检查考核相关指标的计算依据。

第三十五条办公环境的年度检查考核原则上每年集中组织一次，检查范围为各部门(单位)的所有办公用房。

第三十六条办公环境年度检查考核分数为各分项分值之和，满分为100分。

(一)办公安全管理总分值20分，此项为一票否决制，凡检查或日常记录中发现有违反考核内容中关于办公安全事项的，该部门(单位)环境检查中办公安全项记为0分。

(二)环境卫生管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣1分。

(三)日常秩序管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣2分。

(四)考核中，各单项分值扣完为止，不记负分。

第三十七条办公环境管理检查考核的奖惩措施。

(一)各部门(单位)的考核结果在院门户网上进行通报。

(二)检查考核得分前3名的单位可获得“办公环境管理年度先进单位”荣誉称号，并颁发奖牌。

(三)检查考核中办公安全项得分为0的单位，下达整改通知，责令其限期整改。

第七章附则。

第三十八条本规定由院长办公室制订并负责解释。

本规定自发布之日起实施。

公务出差管理规定

一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员在交接明细表上签名确认。

十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。

出差公函范文

新丰小学：

因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。

县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。

大渡口中心校。

20xx年x月x日。

一、接待程序。

公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：

1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。

2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。

4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。

记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。

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出差公函范文

关于xxx等同志前来汇报工作的函。

省xx厅：

根据工作需要，现安排xxx等x位同志，于20xx年x月x日到你处汇报xx市xxx工作情况，请贵单位严格遵守有关公务接待管理规定，按照不高于80元/人﹒次的标准予以接待。

特此函告。

附件:人员名单。

20xx年5月x日。

局机关公务接待管理制度。

一、接待原则。

1、公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、定点安排、厉行节约、热情礼貌、一支笔审批、分月结帐的原则。

2、机关接待工作由办公室统一安排。

3、实行烟酒自备制度，办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。

二、接待范围。

公务用餐接待是指因工作需要，由局办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来局检查指导工作的;。

2、本县县级政府及县直部门来局办理公务的;。

3、局领导邀请或来访的重要客人;。

4、外地民族部门来局交流、考察等公务活动的;。

5、请求有关部门支持工作需给予招待的;。

6、会议接待按有关会议制度执行。

三、接待地点、标准及管理。

1、公务用餐接待，一般定点进行，接待点要相对固定，同时考虑优质优价原则。确需到星级宾馆接待的应报局长批准。

2、接待标准。公务用餐接待限定标准，厅级每桌不超过元，处级每桌不超过元，接待县市民宗局负责人每桌不超过元。其他来局办公务的人员吃工作餐，工作餐每人每餐不超过元。此标准包括烟酒在内(接待原则上不派发烟，酒水自带)。超标准接待应报分管领导特批。

3、陪餐人数原则上不超过来客人数;超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。

4、接待费实行用餐标准控制管理，每月底公布一次。

四、接待费用结帐。

定点单位的接待由办公室负责人统一负责签单，接待费用由办公室按月进行审核结算。结算时履行以下程序：接待餐馆持菜单，用餐通知单，办公室对照台帐逐笔审核后，由接待点开出收据发票，经财务会计审核票据后，再由办公室主任签字，呈分管财务的领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。

公务出差管理规定

为加强公司的防火安全，提高公司员工防火安全意识，确保公司财产和人身安全，创建企业文明生产环境，特制定本规定。

一、禁烟范围：

1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟;。

2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;。

3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;。

4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;。

5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;。

6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。

二、禁烟对象：

1、公司所有员工;。

2、进入公司的外来人员。

三、管理职责：

(一)管理部。

1、负责本管理规定的制定和监督实施;。

2、负责对违规人员(部门)的处理。

(二)保安公司。

1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;。

2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(三)各部门。

1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;。

2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(四)总经办。

总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

四、处罚条例：

1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。

3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。

4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。

5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。

6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。

五、附则。

1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

2、本规定的解释权归管理部。

出差公函模板

新丰小学：

因工作需要，兹由省太平洋保险公司章登荣主任携市。

县领导一行24人，前往你校考察学校援建事宜时间：10月x日1天，请予接洽。

大渡口中心校。

20xx年x月x日。

一、接待程序。

公务接待实行对口、对等接待，尽量控制陪同人员。并按以下程序操作：

1、所有公务来客接待，由局办公室确定接待标准和地点，经办人在来客招待登记用餐单上签字，并注明接待对象事由、陪同人数和用餐金额。

2、局领导安排的接待，由办公室承办;股室对口接待的，须经分管领导同意后报办公室。不突破标准的，办公室直接安排，特殊情况确需突破标准的，办公室应报分管领导同意安排。

4、办公室建立接待登记台帐，对局机关所有的公务接待逐笔登。

记。未按程序办理的用餐接待，未经领导批准，更换地点、超标准的接待其票据一律不予报销。

公务出差心得体会

作为一名公务人员，出差是常有的事情。在这些公务出差中，我们不仅仅是代表着单位去完成任务，更是代表着整个社会形象。因此，如何出色的完成工作任务，留下优秀的形象就显得很重要。这里，我总结了一些公务出差心得体会，分享给大家。

首先，出差前一定要做好充分准备。这里的准备不仅仅是指行程、住宿、交通等方面的准备，更是指对出差任务所需的信息准备。在出差前，我们需要对任务相关信息进行充分的梳理和准备，包括有关报告、文件、会议、商务礼仪等内容。如果我们深入了解事情，有更多的准备和可用的信息，就更能够自信而专业地面对任务。

其次，要格外关注交流沟通的问题。在出差期间，我们最常与的就是外来的人，这里涉及到的问题就在于区别，文化之间的差异，需要我们用一种委婉、适当的方式进行沟通。在沟通中，不仅要注意语言言辞的表达，还要掌握非语言沟通的技巧，如眼神交流、微笑、姿态等。这种沟通技巧是非常关键的，它们能使你更好地融入当地的文化、了解当地的事物、把交流和命令更有效地传递出去。

第三，要注重个人形象和仪态。在任何场合都需要注意个人形象的护理和仪态的表现。在公务出差中就更加的重要了，我们代表着整个单位，所以无论是在会议上，接待活动中，还是与领导的交谈中都要注重仪态的表现。我们要呈现出一种自信、专业的态度，保持良好的个人形象。在穿着方面，我们可以领用单位统一的服装，当然，这也要根据不同的情形来定，确保自己的品味与专业的形象。

第四，要掌握与当地人交往的手段。公务出差要跨越在不同的地域和文化之间，要在时间紧迫的情况下与当地人进行交往，因此，我们需要掌握更加适用于当地的交往方式。比如，我们可以打听一下当地人常去的商场或娱乐场所，在那里了解当地的文化、当地的生活方式。在吃饭方面，我们也要尊重当地的饮食文化，在席间应对规矩和技巧，尽量使自己的表现符合当地的习俗。

最后，我们要在完成工作任务的同时，注意打造单位的品牌形象。公务出差将与各地的政务机构、商界人士进行交往。我们需要充分利用这些机会，让别人看到我们的专业精神，表示我们的诚意，同时也体现出我们单位的核心价值和品牌形象。这样，不仅可以为单位增加认可度，让工作任务得到更好的完成，也能够为自己的职业发展带来更多的收获。

加强思考、做好准备，通过优秀的交流技巧与姿态，掌握与当地人的交往方法，以及打造好单位品牌形象，这些是我在公务出差中积累的经验总结和展示方式。这些方法不仅适用于出差，同时适用于我们在平常的工作中，期望这些方法对您在未来的公务出差中起到较大的帮助。