规章制度的执行需要得到组织和员工的共同努力，形成一种良好的工作氛围。规章制度是公司内部管理的基础，希望大家始终把它放在心上。
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。
四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。
(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
1、档案库房管理应坚持“以防为主、防治结合”的方针和“坚固实用、安全防范、科学管理、利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。
2、档案库房应配备温湿度控制和调节设备（如空调、去湿机），其温度应控制在14℃－24℃，相对湿度应控制在45％－60％。温湿度记录要有专人负责，每天记录一次，要积累保存好测试的数据、用以掌握库内温湿度变化规律，控制和调节库房湿温度，并做好采取的措施及其变化情况记录工作。
3、严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。
4、每年定期对室藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修整的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。
5、在档案库房入口处统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案柜架应有统一的反映档案存放内容的标牌。
6、档案排架应按照从左到右、自上而下的方法，系统反映档案类目设置的具体顺序。
7、档案柜架排列应避免阳光直射，库房窗户应加窗帘；柜架与墙壁应保持一定距离；为减少紫外线对档案的影响，库房内应采用白炽灯照明。
8、库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。
9、档案管理人员应定期对库房进行打扫，保持库房的清洁卫生；离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查，切断电源，关好门窗。
10、非档案工作人员不得随意进入档案库房。
为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》一、库房管理制度：1.物品管理：
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.入库管理：
2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）。
2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理：
3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.物品数量管理：
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。
5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。
1、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。
2、库房保管员对其所保管的物资器材数量、质量和用途应做到心中有数,并建立健全收、发、存物资帐目。同时,做到帐、物、卡相符,月清月结。
3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告,丢失、损坏的应查明原因,对责任事故所造成的损失应予以赔偿。
4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格,分门别类地摆放整齐有序,并设置标签卡,以便领取和区别,不准混装、堆放、杂乱无章。
5、需要领取物品者,请填写领用单,按程序经部门负责人签字同意后,方可领用,手续不齐不发放。
6、商户租用库房,按交易中心有关租用库房规定收、发物质。
7、随时保持库房内的清洁卫生,做到通风良好。防止物品霉烂变质,造成脏、乱、差。由于保管不当,致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。
8、库房重地严禁非工作人员入内,更不准私自调换物品,发现一次给予重罚。
1.8有权制止不合格品的进入或交付；
1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；
1.11完成公司交派的其他任务；
1.12认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质；
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2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；
2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；
2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；
2.8仓库内禁止吸烟；
2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；
3.1入库业务流程。
入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的入库手续：
3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；
3.2存储业务流程。
3.2.2保持库房管理符合iso9001要求、5s环境管理达标；
3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；
3.3出库业务流程。
3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；
借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。
加强在库药品的管理，保证药品质量。
2.适用范围。
适用于储存管理。
3.职责。
保管员：负责本制度的实施。
质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。
4.内容。
4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。
4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的.药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。
4.3根据药品储存条件，储存于相应库中。
——常温库：温度控制0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——阴凉库：温度控制0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
——冷库：温度控制2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。
4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。
4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。
4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。
4.7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。
4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。
2、库管要熟悉库房的各类图书架位，及时做好图书上下架工作。库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐。库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作，防止图书霉烂、变质。
3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符。
4、图书入库要及时进行验收，无误后立即办理入库手续，发现问题及时与有关人员联系，妥善处理。
5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避免出现差错。没有出库单，一律不得出库。
6、根据公司的要求，及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表，为核算工作提供准确的数据。
7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据。
8、每个月末必须进行一次清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门。盘点结果必须和销售发行记录相符，否则应查明原因，由相关人员承担相应责任。
9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私人物品。
10、严格执行安全制度，防水、防火、防盗，发现隐患及时汇报并处理。
为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。
1、采购计划
(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库
为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。
1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。
1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。
2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。
2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。
3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。
4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。
4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。
4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。
4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。
5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。
5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。
5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。
5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。
6.物资采购与入库制度。
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。
6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。
6.11入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7.物资储存与出库制度。
7.1物资的储存。
7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2物资的发放。
7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。
7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。
7.3库房记录账册的相关管控。
7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8.1每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。
10.物资非公出借/领用制度。
10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。
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第一条目的。
为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。
第二条适用范围。
本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。
第二章职责。
第三条单位行政负责人的职责。
单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。
单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。
第五条库房部门职责。
库房部门负责库房安全的自检和执行。
一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。
二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。
第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。
第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。
第十一条库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
第十四条库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
第十五条库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
第十六条一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。
第五章人员管理。
第十七条对新入职员工、实习人员，库房管理部门必须先对其进行安全教育培训，培训合格才能准其进入操作岗位。
第十八条对改变工种的`员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
（附表1）；库房部门每月检查不得少于一次，填报《库房检查表》；库管员每周检查不得少于一次，填报《库房检查表》。同时还应实行班前班后检查制度。
第二十条库房应保持清洁卫生，库房管理人员应定期检查打扫卫生。
第二十一条库管员应做好物资的登记和保管工作，定期清查盘点库存物资，做到台账和实物相符，数量准确，质量完好。
第二十二条下班前要关闭门窗及电源，做好安全检查，确保物资安全。
第二十三条做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。
第二十四条对于长期积压物资应当进行清理，库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理，合理利用闲置物品，做好积压物资的处理工作。
第二十五条物品入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库，应退回供货单位，并及时向单位领导反映情况。
第二十六条物品出库时必须办理出库手续，凭单。
（出库单）出库，任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发放；库管员应准确填写出入库登记簿。
第八章记账与盘点。
第二十七条库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账，记账要求字迹清晰，账、物及出入库单据产品名称型号一致。
1、根据餐饮行业的特点,仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。
2、为了加强对原材料采购的控制,要做到既满足经营所需要,又防止原材料超储积压,各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。
3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。
4、严格物品的领用制度,各部门领用,除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单,提货手续不完备,库管员有权拒绝发货。
5、原材料核算的计价方法:由于购买原材料的时间、地点不同,各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动,必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价,出库原材料的实际成本应根据会计准则的规定从下列方法中选定:(1)分批认定法;(2)月末一次加权平均法;(3)移动加权平均法;(4)先进先出法;(5)后进先出法。一经选定就不能随意变动。
6、为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持先进先出原则。
7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。
一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的'领料单才可领取。
2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。
3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。
5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。
1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。
1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。
2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。
3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。
4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。
1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。
2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。
3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。
4、非工作人员不得进入仓库。
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。
6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。
7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。
为加强本局档案库房管理，确保库存档案的安全，根据《中华人民共和国档案法》和自治区档案工作有关规定，制定本管理制度。
一、档案库房是保存档案的重要场所，由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外，其他人员不能随意进入档案库房，如工作确实需要，由档案管理工作人员陪同进出。
二、档案进出库房，要履行登记手续，包括档案收进入库，库存档案调出室外及日常的调阅、归还。
三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查，对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。
四、库房内安置温湿度计，每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间，相对湿度控制在45-60％之间。超出标准范围时，要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。
五、定期清点库存案卷，核实帐、物是否相符，发现案卷短缺或长期借出未归还的，及时追查。
六、定期检查用电设备和消防设施状况，发现问题及时报修或更新。
七、库房内应保持整洁，定期清扫，不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。
八、库房无人时，除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外，应关闭用电设备，锁紧门窗。上下班要检查门窗，注意防盗。
九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体的事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时，应立即报警同时向主管领导报告，开展抢险、转移等保护措施。
加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。
1.2适用范围。
本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。
2职责。
2.1质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。
2.2材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。
2.3成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。
2.4物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。
3.1物资（原材料）入库的管理。
3.1.1总要求。
3.1.1.1进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为a、b、c、t四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。
3.1.1.2入库的a类和b类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的t类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。
3.1.1.3入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。