检查整改报告 诊所检查整改报告(大全7篇)

北京市住房和城乡建设委员会：

2016年8月10日，贵单位执法人员对位于海淀区上地五街开拓路11号，福道大厦—链家网新办公区装修项目工程竣工资料及现场进行了检查，检查中发现：

土建：

问题1、首层外墙保温板与立柱间缝未做处理；

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

整改情况：已于2016年8月11日采用了：

1、细缝处：打发泡胶处理；

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

整改情况：已于2016年8月11日安排相关专业施工人员，进行了装饰板补装工作、对雨罩出水口重新进行了疏通、导流处理。

整改结果：已整改完毕。签字：复查意见：复查人：问题3、玻璃隔断安装及旋转门安装隐检未见；责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司整改情况：已做隐检，监理已签认。整改结果：已整改完毕。签字：复查意见：复查人：问题4、型材复试未见、防火密封胶复试未见；责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司整改情况：已补做。

签字：

复查意见：复查人：日期：

1

水暖工程：

整改情况：已于2016年8月11日安排相关专业施工人员，进行了现场检查，并已重新与设计单位通并布置了喷淋头（包括位置、距离）。整改结果：已整改完毕。签字：复查意见：复查人：日期：

问题2、个别喷淋头的成品保护仍存在，应恢复；

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

责任单位：北京成国邦建设投资发展有限公司

整改情况：已于2016年8月11日安排相关专业施工人员，进行了整改

整改结果：已整改完毕。

签字：复查意见：复查人：

北京市东城区建设委员会：

贵司9月29日检查施工现场存在的问题整改报告回复如下：

1、 施工现场局部林边防护不到位，操作面临边防护不到位。

整改方法：安排现场架子工立即整改，防护到位，并组织管理人员检查落实。整改完成。

2、 施工现场材料码放混乱，木材堆放处消防措施不到位。

整改方法：施工现场木方、木材堆积处缺少消防器材，补上消防器材，对现场暂时用不上的.材料组织退场。整改完成。

3、 正在施工的操作面上，堆物堆材过多且集中。

整改方法：将作业面上的材料吊运到地面上，码放整齐。整改完成。

4、 塔吊吊散状物料的方式不符合规定要求。

整改方法：对信号工重新做安全教育，并对相关人员进行处罚。整改完成

5、 操作人员吸烟，高处作业不戴安全带。

整改方法：对现场作业人员开会进行教育，并列出处罚措施，加强现场巡视，杜绝吸烟及不戴安全带的事情发生。 中冶置业集团有限公司 北京赛瑞斯咨询工程有限公司 安乐林路综合楼项目经理部： 安乐林路综合楼项目监理部：

北京天润建设工程有限公司

安乐林路综合楼项目经理部：

2011年9月30日

致：北京市通州区住房和城乡建设委员会

居住区配套教育项目2#住宅楼等8项工程进行执法检查中发现如下问题，现各责任单位将整改情况报告如下：

问题一 责任单位：南通建工集团股份有限公司（施工单位）

问题内容：旱厕；

整改情况：按照规范要求，已整改。

整改结果：附照片。

问题二 责任单位：南通建工集团股份有限公司（施工单位）

问题内容：出入口没冲洗设备；

整改情况：按照规范要求，冲洗设备已补齐。

整改结果：附照片。

问题三 责任单位：南通建工集团股份有限公司（施工单位）

问题内容：餐厅：垃圾桶未盖、下水道篦子间隙大、库房没挡鼠板、冰箱生熟不分；

整改情况：垃圾桶已及时盖上、下水道篦子间隙大已整改、库房已加挡鼠板、冰箱生熟已分清。 整改结果：附照片。

问题四 责任单位：南通建工集团股份有限公司（施工单位） 问题内容：建筑材料堆放乱、垃圾未及时清理； 整改结果：建筑材料已使用完毕、垃圾已及时清运。

总承包单位：南通建工集团股份有限公司 项目负责人（签字）:

总承包单位盖章：

2015年8月11日日期：

问题一：旱厕，按照规范要求，已整改。

问题二：出入口没冲洗设备，按照规范要求，冲洗设备已补齐。

问题三：餐厅：垃圾桶未盖、下水道篦子间隙大、库房没挡鼠板、冰箱生熟不分； 垃圾桶已及时盖上、下水道篦子间隙大已整改、库房已加挡鼠板、冰箱生熟已注明。

根据内部控制自查工作安排，结合设计研究所（以下简称：设研所）的控制目标和管控重点，我们对截至2017年12月31日的内部控制有效性进行了自查。

一、 2017年度设研所内部控制体系建设

本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作，共分为3个小组，由组长进行分组管理体系建设，小组依据各自项目分工开展各自工作。

内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核，再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。

内部控制体系建设包括以下几个方面：

（1）进行内部培训，营造良好的内控气氛，包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。

（2）研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化五个方面，进行明确组织职责、合理分工、责任落实，使各个员工能够各司其职，互相配合，共同实现整体使命和目标。

流程管理、市场管理。

（4）研究所为技术开发、产品开发两大开发系列，并通过市场管理、项目管理、技术开发管理、流程管理等进行贯通，分清了战略侧重点，分清了各专业职能的分工，又明确了管理职责，扩充和丰富了研究所的职责范围和层次、深度。

二、本部门内部控制评价的依据

本自评报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2017年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

三、本部门内部控制评价的范围及自查的主要内容

本部门严格按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，依据总厂《内部控制评价暂行办法》，结合本部门主要经营业务和《内部控制手册》控制目标，对本部门截至2017年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。

（一）内部控制评价包括以下工作程序：

（1）成立评价工作组，制定评价工作方案。从职能部门中选配熟悉业务、参与日常监控的业务骨干组成评价工作组，制定评价工作方案。

评价工作方案中明确了评价主体范围、工作任务、人员组织与分工、进度安排和费用预算等相关内容。

（2）发布评价通知。评价通知包括评价依据、评价范围、评价方式、评价工作组成名单及联系方式、需要配合的事项。

（3）开展自我评价工作。单位内部按照评价通知开展内部控制自我评价工作，按要求编制内部控制自我评价报告，在规定时间内报送评价工作组。

（4）开展现场检查测试工作。评价人员按照工作分工，综合运用个别访谈，记录执行评价工作的内容。评价工作组负责人对评价工作底稿进行了严格审核。

（5）汇总评价结果，编制内部控制缺陷汇总表。评价工作组对评价工作底稿进行了汇总分析，，编制内部控制缺陷汇总表。

（6）制定缺陷整改方案。根据内部控制缺陷表，按职责分工制定了缺陷整改方案。

（7）编制内部控制评价报告。评价工作组根据内部控制评价，编制内部控制评价报告。

（8）内部控制缺陷整改与检查。认真落实内部控制缺陷整改措施，有内部控制部门对内部控制缺陷整改情况进行督促和检查。

（二）重点自查的业务

（1）工程设计

磨煤机控制柜、plc、变频器控制柜的工程设计，包括工程周期、工程造价、工程质量方面进行考察。

（2）产品调试

产品调试包括电能质量产品调试和消弧线圈的调试，内容包括调试环境、安全调试、调试隐患等方面。

（3）新产品开发

新产品开发包括有源电力滤波器、无功补偿器和智能消弧线圈项目的开发工作。内容包括开发周期、资金投入、技术成果、设计工艺等方面。

（4）现场服务

现场服务主要是出差调试人员在出差期间遇到的问题，包括出差效率、服务满意情况。

四、 发现的内部控制缺陷及认定情况

结合自查情况，我们发现报告期内存在2个内部控制缺陷，其中设计缺陷2个，运行缺陷 0个。分别为：

（1）研发周期过长

研发周期过长造成项目的领先优势减弱，人力物力占用量大，影响整个部门效益，产品系列化速度减慢。

（2）技术趋势判断错误

技术趋势的判断错误，对新产品市场成熟度的预测过早，技术转换成本与产业化实施效益较慢。

五、 改进建议及相应的.改进措施

（1）针对设计缺陷研发周期过长本部门整改的具体内容是：增加研发团队力量，计划在本年度改进本缺陷由各项目组长负责任务分配及研发计划。

（2）针对技术趋势判断错误，对新产品市场成熟度的预测过早，技术转换成本与产业化较慢，首先在新产品开发初期做好准备工作，本措施实施由各组长带领全组成员与专家共同讨论分析，于本年度完成。

六、 内部控制自查结论

经过自查，报告期内，本部门对纳入自查范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了总厂内部控制的目标，不存在重大缺陷，现有一般缺陷也已进行改进和良好控制。

部门负责人 设计研究所

2017年3月13日

按照****文件要求，我社成立内控制度执行自查领导小组，***为组长，*****为成员。组长为自查第一责任人，各成员相互配合。现将自查情况汇报如下：

一、对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；发现库存有连续三天超限额现象。

二、对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查。发现九月份之前有代理开户现象，挂失申请书填写不规范的情况。

三、对授权管理，考勤情况进行检查，存在分笔授权现象，考勤方面，有员工离开岗位时间过长，我社将进一步进行处罚，若不改正，交予联社处理。

我社自查找出了存在问题，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，合规经营。

四、建议加强学习，提高风险防控能力

习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，提高我们作为一线柜员的道德素养。

*******

2012年**月**日

尊敬的河南省技术监督局计量认证评审组：

你们好！根据我单位实验室的申请，省直计量认证评审组受省质量技术监督局的委派，依据《实验室资质认定评审准则》，于2015年7月4对我单位实验室进行了计量认证复查评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位实验室建立了质量管理体系，编制了相应的质量手册、程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位实验室还存在不足的有10项，汇总如下：

1.基本符合描述

4.1.10、缺少质量记录

（2）要求在监督过程中给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件1）

2.基本符合描述

（2）要求在监督过程中给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件2）

3.基本符合描述

原因分析：有委托单，但其信息不齐全，

2

采取措施：（1）加强人员培训，提高责任心

（2）要求监督员给予记录

验证：（1）对有关人员进行培训

（2）对有关人员进行了监督（见附件3）

4.基本符合描述

采取措施：（1）重新设计表格，对人员进行培训

（2）对记录给予监督

验证：（1）质量记录已添加编号

（见附件4）

5.基本符合描述

原因分析：内审内容信息不够完整。

采取措施:（1）重新制定内审报告

（2）信息覆盖所有要素

验证:已重新制定了内审报告(见附件5)0

6.基本符合描述

原因分析：对标准学习不够透彻

采取措施：（1）加强对国标的学习

验证：（1）（见附件6）

7.基本符合描述

5.5.3zc-3a混凝土回弹仪、混凝土抗冻试验设备、碳化尺未经检定

原因分析：仪器新购置，未及时检定。

采取措施：（1）联系当地质量监督测试中心进行检定。

（2）当地检定不了的仪器到省计量院检定。

验证 （1）仪器已检定。

（2）详见检定证书（见附件7）

8.基本符合描述

5.5.7水泥样品库缺少除湿装置

验证见附件8

9.基本符合描述

提供不出2015年度质量控制计划，实施的水泥物理性能外部比对也提供不出相应的比对方案和比对结果的接受判据。 原因分析：计划已制定，未及时做记录。

采取措施：已和同级实验室做了比对，并且记录比对结果

验证：详见比对报告

见附件9

10.基本符合描述

检验报告缺少页码标识；试验报告缺少样品状态描述 原因分析：报告表格设计不够完整

采取措施：重新设计报告表格

验证：已重新设计报告表格（见附件10）

2015 年 8月 15 日

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