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根据呼伦贝尔市政府以及撤乡并镇工作的需要,我局成立了专门的检查组,经过认真细致的工作,圆满的完成了清产核资以及国有资产重组工作,使各苏木镇能够顺利地开展各项工作。
1、各苏木镇固定资产的情况:固定资产为2,894万元、待核销的固定资产为351万元、暂付款为470万元、暂存款为802万元。
我代表市人民政府,向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx年审计工作报告中指出问题的整改情况。
市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。审计整改报告。各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改工作措施,高效运行。至10月底止,除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”,并更名为“郴州市财政局非税收入专户”,加盖国库部门印章外,审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张,9个非税收入专户已实现非税与国库共管,8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中,预计本月可完成,市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定,在今年9月全省财政专户整改工作通报中,两个市受到省厅的表扬,郴州市是其中之一。
(六)关于部分政府性基金支出安排不合理,低于规定用途的比例问题。一是根据有关政策精神和要求,从20xx年起,散装水泥办、墙改办作为参公单位编制预算,所有工作经费将列入公共财政预算,不再从基金预算中列支;二是根据湖南省财政厅关于取消部分非税收入项目省级分成的通知(湘财综[20xx]17号)规定,自20xx年7月1日起取消“两项基金”上缴省级部分。今后将进一步规范项目申报程序,积极开展项目调研活动,加大对相关项目建设的支持力度,严格执行郴州市本级财政专项资金使用管理办法的规定,努力提高资金的使用效益。
(一)进一步完善预算管理机制。一是推行预算绩效管理。坚持绩效优先理念,强化部门预算支出主体责任。从20xx年起凡是向市本级财政申报50万元以上的项目,必须同步申报绩效目标。预算批复时同步批复绩效目标,预算执行时同步跟踪绩效目标。对没有按时完成绩效目标,工作不规范,评价结果差的,下年度不予安排或调减预算。二是建立资产配置预算审核制度,加强政府采购方式审批,实行基本建设计划申报,促进预算编制与行政事业单位资产管理有机结合。三是完善政府采购预算编制。加强政府采购方式审批,在批复政府采购预算时一并批复政府采购方式。四是加强专项资金预算管理。合理设定专项资金,逐步淡化专项资金“基数”的观念,加大资金整合力度,统筹安排,形成合力,集中财力办大事,提高专项资金预算编制的科学化、规范化水平。
(二)进一步强化财政精细化管理。一是加强对宏观经济形势的科学研判,密切关注财税政策的调整,切实将研判结果及财税政策变更对我市财政的影响纳入到财政收入管理中。同时,积极跟踪“营改增”改革后续政策,实时掌握该项改革对财税、企业的影响及改革成效,确保财政收入全面、真实、合理,努力做到财政收入管理精细化、科学化。二是做好预算基础业务管理,加强预算指标管理。依法按时批复年度市级部门预算,及时将部门预算指标导入指标管理系统,严把资金审核关,严格按资金支付审批程序拨款。三是强化专项资金监管,把专项资金使用情况作为财政监督和绩效评价的重中之重,综合运用国库集中支付、政府采购、专项检查等监管手段,对专项资金使用实行全过程控制监督,不断提高专项资金使用效益。四是积极推进财政监督转型,从20xx年起财政监督检查机构全程参与部门预算编制执行,推动财政监督由注重事后监督向注重事前、事中、事后监督的全过程监督转变,由突击性、专项性检查向日常性、常态化检查转变,建立起预算编制、执行、监督、评价相互制衡的管理机制。
(三)进一步加强政府投资监管。一是严格预算评审。严格执行财政、审计和建设三家联合印发关于加强市本级政府投资项目建设工程预算控制管理有关问题的通知(郴财办[20xx]12号),明确预算控制价的约束作用,对不执行预算控制价管理的政府投资项目建设工程,财政部门不拨付建设资金、招标主管部门不予招标备案,审计机关依据有关规定予以核减。二是加强重点环节监管。严把招投标关、变更关和监理关,明确投资概算调整的审批程序,严格控制项目设计变更和现场签证,对重点项目实行审计全程跟踪审计,控制建设成本。三是建立投资项目资金绩效和风险评价制度。由市财政局牵头,组织专家和中介机构成立资金绩效和风险评价小组,对项目资金概算、预算执行、财务管理、债务风险等进行评审,为项目建设决策提供依据。四是建立投资项目资金监督检查制度。由市审计局牵头,抽调专家组成监督检查小组,定期对项目建设进行跟踪监督检查,以便及时发现问题、及时处理违法违规事项。
(四)进一步健全审计整改长效机制。一是建立审计整改问责和责任追究制度。各单位主要负责人是审计整改的第一责任人,也是问责和责任追究的重点对象,问责的主要内容要在整改措施和整改效果等方面追究相关人员责任。二是建立审计整改结果报告制度。被审计单位要在一定时间内,向政府、人大报告整改落实情况,并逐步公告被审单位审计整改结果,对拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立审计整改跟踪检查机制。在一定时间范围内,跟踪检查被审计单位执行审计决定、采用审计报告意见与建议以及处理审计移送事项的结果情况;进一步建立健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度,确保审计提出的意见和建议得以落实,发现的问题得以整改。
以上报告,请予审议。
(一)资产清查工作基准日:20xx年12月31日;
2、建筑物基本情况:清查前、后金额、数量,产权证办理情况等;
3、其他重要固定资产情况。
2、固定资产折价:固定资产折价后,原账面值、折价后金额(报表账面值)、减值额情况。
3、损益和折价减值处理意见:根据损益原因及行政事业财务制度,单位对盘盈资产、损失资产和资产折价减值额提出处理和账务调整意见。
(三)单位非转经资产状况:出租、出借等资产数额、年收益及收缴情况,对处投资金额、股比、年收益及收缴情况等。
(四)产权异议资产情况:数额、形成原因、现使用状况、单位处置意见。
(五)已使用未转固定资产房屋建筑物清查结果、工程完成时间、结(决)算情况、未转原因等。
单位分别就资产清查暴露出来的资产和财务管理中存在的问题、原因进行分析,并提出改进措施。
主要负责人签字: 主要负责人签字: (经审核,同意转报) (清查结果属实,同意报送)
×年×月×日 ×年×月×日
(一)土地、房屋及构筑物类资产总建筑面积9697.18平方米,价款总额10005705.78元。
(二)通用设备类资产总额3447143.52元,其中:台式计算机74台,金额363560元;便携式计算机26台,金额182542元;汽车类8辆,金额1254411元;打印机56台,金额213076元;空调设备41台,金额为220656元;扫描仪38部(包括手持扫描枪),金额104044元;摩托车34辆,金额20xx20元;电动自行车1辆,金额4550元。
(三)专用设备类资产总额44154.67元,其中:体育设备 6台,金额37794.67元;其他专用设备1台,金额6360元。
(四)办公家具、用具类资产总额472741.88元,其中:文件柜3组,金额2150元;保险柜2个,金额11600元;厨房用具5套,金额7520元;沙发31套,金额69503元;台、桌类98张,金额205160元;椅凳类56张,金额31230元;其他固定资产3件,金额12372.88元。
(一)成立清理工作领导小组。为扎实开展此次固定资产清理检查工作,我局迅速成立了以局长为组长、分管财务的局领导为副组长,办公室、信息中心、监察室等部门有关人员为成员的资产清理检查工作领导小组,并确定联合清理工作方案,确保清理工作有组织、有计划的开展。
(二)仔细核对相关账证。清理过程中,工作小组成员认真检查各类固定资产登记卡、登记台账等账证资料,核对资产管理卡片与会计账簿,收集与资产清理有关的数据,按卡片、会计凭证、原始凭证有序规整,核实账、卡是否一致。
(三)扎实开展实地核查。为重点做好实物清点工作,我局工作组的成员深入各部门,逐一对照固定资产台账进行实物清点,并根据实际情况对台账、卡片登记有出入的地方进行修改,对未做登记的固定资产进行补登记,确保帐实相符。
(四)核查资产管理制度落实情况。在清理过程中,我局重点对固定资产的采购、领用、移交和报废等工作进行自查,检查固定资产卡片是否及时制作,各部门、人员领用固定资产的手续是否完备,报废是否按照规定手续进行处理。
(一)管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动时,有的部门未能履行移交手续或及时告知资产管理部门,导致资产卡片信息更新不及时。
(二)资产调拨手续不完备。主要为省局与我局之间调拨资产的口子多,调拨手续不完备,导致部分资产部无法登记入账,容易造成资产管理上的漏洞。
(三)资产报废处置不及时。由于固定资产管理员更换较频,前后工作脱节,导致许多达到报废年限标准或严重损害且无修复价值的固定资产,没有及时处置,致使我局资产账面价值大,但资产实际使用率不高。
(一)进一步建立和完善固定资产管理制度。针对目前固定资产管理中存在的问题,制定、完善相应的管理制度,建立使用台账,进一步明确相关部门和人员的管理职责;加大对闲置房产的管理力度,定期开展巡查与清扫工作,谨防出现安全隐患。
(二)加强固定资产的跟踪管理。及时掌握固定资产的存量、增量以及入账情况,认真做好资产登记管理工作,定期对资产进行盘点,核对账、卡、物,确保账账、账卡、账物相符。
(三)及时处置报废资产。根据清理检查结果,对达到使用年限标准且损毁无用的资产,严格履行资产报废审批手续,依法依规进行处置,进一步提高资产使用效率。
20××年**区在区委、区政府的正确领导下,在市发改委的大力支持下,全区各相关单位通力协作积极开展固定资产投资工作,预计全年实现固定资产投资380亿元,同比增长7.6%,全面超额完成市上下达的目标任务,取得了良好的成绩。
20××年全区固定资产投资保持了平稳增长,完成“开门红”目标的109%、“双过半”目标的105.5%、第三季度目标的105.4%。阶段性目标完成均位于五城区前两位。1-11月我区实现固投353.76亿元,同比增长7.6%,预计全年实现固定资产投资380亿元,经测算,我区有望在目标考核中取得好成绩。
20××年**区为确保完成固投目标任务,做好三个“狠抓”,确保完成目标。
1、狠抓目标责任落实。我区在年初及时分解下达“开门红”、“双过半”、第三季度阶段性目标和全年固投目标,使各责任单位明确目标任务。并按照今年固投形势调整完善考核办法,确保了固投目标运行平稳,为全年目标考核取得好成绩,打下了良好基础。
2、狠抓重点项目促建。建设项目是固投的基础,只有加快建设项目的进程,才能确保固投实物量。因此,我区高度重视项目建设推进工作,为加强项目促建工作,实施了区级领导联系重点项目制度,并引入行政效能监督机制,有效地抓好项目工作的落实。区委主要领导多次带队实地走访重点项目,了解情况解决问题,区政府主要领导定期主持召开固投和项目专题工作会,安排固投和项目工作,协调解决部分项目中的困难问题。预计20××年全区市重点项目实现投资140亿元左右,完成年度投资计划的150%,有力地支撑了固投工作。
3、狠抓投资挖潜。我区项目小、投资少一直是困扰固投工作的短板,20××年全区重点项目投资计划与固投目标有150亿元以上的缺口,为了补齐短板,全区以驻区党政军机关、科研院所、企事业单位为目标开展了大规模挖潜工作。一是挖掘项目,在川大、华西医院、成空、省军区、5701厂挖掘一批项目。二是重视包装5000万元以下工业、商务项目。三是挖掘更新改造投资,依托辖区内的医院、生产企业等,将设备购置费用等纳入统计,做到应统尽统,科学统计,依法统计。
我校管理和使用的所有固定资产,包括土地房屋、教学仪器、电教设备、图书、车辆、办公事物及家具、文体设备等。
20xx年7月1日。
1、我校资产管理制度的建设和落实情况。
2、固定资产出租、出借情况。
3、帐、物、卡相符情况。
我校领导对本次资产清查工作十分重视,为保证资产清查工作高效有序地进行,首先成立了资产清查工作领导小组,学校分管领导任组长,总务主任、学校总管理员、部门管理员和教师代表为成员。并指定总务主任为固定资产清查专门负责人;其次,组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策,明确资产清查工作要求;第三,在领导小组的监督指导下,总务处对本次资产清查工作的各项任务进行分解到人。部门管理员打印出《固定资产清查表》,逐一核对,对盘盈、盘亏的固定资产做好记录。第四,清查工作小组对部门管理员的清查数据进行抽查,逐类审核、验收。第五,在对部门管理员清查数据审核验收的基础上,确认资产清查最终结果,并填好《固定资产清查报表》上报。
我校固定资产清查小组从7月初开始,克服炎热酷暑,按照有关要求,逐笔核对每项资产,经过二十多天地努力,终于按时完成资产清查的主体工作。
通过本次资产清查,我校资产管理制度比较完善,各项制度落实到位。至清查基准日,我校没有固定资产出租、出借情况。各类固定资产帐、物、卡相符。
我校的固定资产管理规范有效。清查中也发现了一些问题,部分资产标签脱落,部分破损的课桌凳已无法使用,须进行报废处理,部分电子产品由于更新换代属于已经淘汰产品,也需履行正常资产报废手续。这些问题未及时处理,暴露出我校在资产管理工作中存在着一些不细致的地方,显示了日常管理工作不够扎实。
1、组织各管理员认真学习学校固定资产管理制度,进一步认识对固定资产管理和保护的重要性,引起各管理员对固定资产管理工作的重视。
2、进一步加强对资产的管理,认真做好固定资产管理的各项基础工作,建立固定资产增减变动的工作流程,做到程序化,规范化,提高其使用率。
3、固定资产的管理严格实行责任制:每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下,由负责该固定资产物品的保管人管理好,防止物品的损坏和遗失。
4、要求各管理员定期(每个月)对学校的固定资产清查一次,如发现有固定资产的流失和损坏现象,应及时向学校领导报告,否则应负相关责任。
5、校领导加强监督工作,将不定期对学校的固定资产进行抽查,以更有效地管理、保护学校资产。
6、固定资产要做到合理使用,管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程,造成财产损失者,当事人必须立即写出书面报告,说明原因,根据情节按有关规定处理。
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
一、完成情况
今年,我镇固定资产投资目标任务共*万元。*至*月已完成*万元,其中:*文化旅游区建设项目完成*万元、下交扩建现代化*产业园建设项目完成*万元、*新建年存栏*头生猪养殖基地建设项目完成*万元。目前固定资产投资进度顺利,预计前半年可超额完成固投目标。
1、*文化旅游区建设项目。该项目总投资*万元,目前共完成*万元,今年已完成*万元。由阳城华峰寻根旅游开发有限公司实施,目前正在全面开展李氏宗亲文化广场步道及游客中心停车场建设。
2、下交扩建现代化*产业园建设项目。该项目总投资*万元,目前共完成*万元,今年已完成*万元。由*实业集团有限公司实施,目前已完成烘干锅炉改造、桑园地农机购置、黑膜覆盖、荒地平整等工作,接下来将新建高科技产业机械机组,完成*亩高科技全产业机械化桑园建设。
3、*新建年存栏*头生猪养殖基地建设项目。该项目总投资*万元,今年完成*万元。由阳城县宇华养殖农民专业合作社实施,目前已建成*栋养殖厂房和*栋有机肥厂房,计划内建设任务全部完成。
二、工作谋划
1、推动项目落地,抓好项目建设。目前,我镇*村年存栏*头生猪养殖基地建设项目已完成全部投资。为确保固投工作后劲不断,我们正在推动两个项目立项,持续强化我镇固投支撑。一是驾岭太行红苗谷建设项目。该项目由*一和农业公司建设,总投资*万元,今年预计投资*万元,建成后将完成*亩有机红苗谷种植基地,带动全镇农户增收。二是下交现代*产业园*桑叶复合药茶生产示范基地项目。该项目由*晋桑农业科技有限公司建设,总投资*万元,今年预计投资*万元,建成后将完成桑叶复合药茶生产线及烘干线两条,预计年产值达*多万元。
2、深入挖掘潜力,做好项目储备。经多方商议多次调研,我镇正在培育两个项目发展,为今后的固投工作做足准备。一是金蝉花研发生产示范基地建设项目,由晋桑农业科技有限公司实施,建设地点为*镇下交村,总投资*万元,拟建成可达年产*吨金蝉花粉末生产能力的生产基地。二是新建年产*吨桑枝珍稀药用真菌工厂化生产项目,由*桑宝生物科技有限公司实施,建设地点为*镇史家岭村、下交村,总投资*万元,拟建成可生产培育菌棒、桑黄、双孢菇、花菇的药用真菌工厂一座。
3、紧盯目标任务,强化责任落实。推行工作专班制、清单工作法、一线工作法,全部建设项目责任到人,党政班子成员明确工作目标、细化工作举措带头抓落实,建立承诺问责机制,全程跟踪项目建设进度,重点破解难题,抓紧协助项目手续办理,促进项目尽快落地。同时,我们保证,一定严守生态环保、安全稳定、森林防火、廉洁从政底线,确保全镇各项工作按时保质保量完成。