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xx 市内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《江苏省内部审计工作规定》等法律、法规和规章的规定，结合实际，制定本规定。
第二条 依法属于本市审计机关审计监督对象的单位（以下统称单位）的内部审计工作，以及审计机关对单位内部审计工作的指导和监督，适用本规定。
本规定所称内部审计，是指单位对本单位以及所属单位财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。
第三条 区镇人民政府（管委会）、街道办事处应当建立健全内部审计制度，加强内部审计工作。
市审计局负责指导和监督内部审计工作。
第四条 单位应当建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
单位应当定期听取内部审计工作情况汇报，加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。
（一）管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大，或者所属单位较多的国家机关、事业单位、社会团体和其他组织；（二）地方银行、保险、证券等金融机构;（三）国有和国有资本占控股地位或者主导地位的大型企业;（四）依法应当设立内部审计机构的其他单位。
前款规定以外的单位，可以根据需要明确内部机构履行内部审计职责，配备专职内部审计人员，开展内部审计工作。
需要设立独立内部审计机构的单位，其中应当报机构编制部门审批的，按照规定程序报批。
第六条 单位根据需要可以设立审计委员会或者审计工作领导小组，指导、监督和评估内部审计工作。
据工作需要，单位党组织可以要求内部审计机构报告内部审计工作情况。
第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，应当依法履行职责，遵守内部审计准则，恪守职业道德规范。
内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。在实施审计时，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第九条 除涉密事项外，单位可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务。单位应当对所购买的社会审计服务加强质量监督，并对采用的审计结果负责。
效果;（五）支持和督促内部审计机构加强信息化建设，提升内部审计工作质量和效率；（六）法律、法规、规章规定的其他职责。
第十一条 内部审计机构应当履行下列职责：
（十）办理审计机关委托和上级主管部门交办的审计事项；（十一）国家和省有关规定、本单位要求办理的其他事项。
国家机关内部审计机构应当将本单位以及所属单位履行职责、制度建设、重大决策、行政执法、权力制约、矛盾化解等法治建设情况纳入内部审计内容。
第十二条 单位内部审计机构可以对所属行业经济管理中的重要问题开展专项审计调查。
第十三条 内部审计机构应当制定本部门和本单位内部审计的工作规程和制度。
第十四条 内部审计机构履行职责时，可以行使以下职权：
（六）对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经单位批准，予以暂时封存；（七）提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议，对被审计对象的整改情况进行督查;（八）对违法违规和造成损失浪费的被审计对象，提出通报批评、追究责任或者移送处理的建议;（九）对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法应当给予处分的，提出移送主管部门或者纪检监察机关给予处分的建议;对依法应当由有关主管机关处理、处罚的，提出移送有关主管机关的建议;涉嫌犯罪的，提出移送司法机关的建议;（十）对表现突出的被审计单位和个人，可以向单位提出表彰建议；(十一)法律、法规、规章规定的其他职权。
第十五条 下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位，其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索，在向本单位主要负责人（或者董事会）报告的同时，应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。
（一）制定年度审计工作计划，报经本单位党组织、主要负责人（或者董事会）批准后实施;（二）组成审计组，在实施审计前向被审计对象送达审计通知书;（三）采取专业技术方法和合法程序获取审计证明材料;（四）提出审计报告，征求被审计对象意见并报送本单位党组织、主要负责人（或者董事会）审定后，送达被审计对象;（五）经本单位主要负责人（或者董事会）批准，下达审计决定，并对其执行情况进行督查。
第十七条 内部审计机构应当对内部审计项目加强质量管理与控制，并对内部审计项目质量负责。
第十八条 内部审计机构应当加强对本单位内部管理领导人员的经济责任审计，经济责任审计结果报告以及经审计认定的整改结果归入被审计人员档案。
第十九条 单位应当建立健全内部审计档案管理制度，对已办结的内部审计项目、审计事项应当及时归档。
内部审计项目档案包含年度审计项目计划、审计通知书、审计实施方案、审计工作底稿以及证据证明材料、审计报告、被审计单位或者人员书面意见以及整改报告等资料。
发现的重大违纪违法问题线索等资料报送市审计局备案。
地方各级党委法治建设议事协调机构的办事机构，需要查阅法治建设内部审计情况以及相关资料的，单位应当予以配合。
第二十一条 被审计对象对内部审计报告有异议的，可以自收到审计报告 30 日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉，单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉 90 日内回复处理意见。
第四章 审计结果运用 第二十二条 单位应当建立健全审计发现问题整改机制，明确被审计单位的主要负责人为整改的第一责任人。对审计发现的问题和提出的意见和建议，被审计单位应当及时整改，并在规定的期限内将整改结果书面告知内部审计机构。内部审计结果以及整改情况在一定范围内通报。
单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索，应当依法及时移送有关机关、单位办理。
第二十三条 内部审计机构应当加强与单位纪检监察、巡察、组织人事等监督力量的协作配合，建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制，将内部审计结果以及整改情况作为单位考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。
第二十四条 审计机关在审计中，应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的，应当在审计报告中注明。
内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构开展相关工作的参考。国家机关的内部审计报告可以作为开展法治建设督察工作的参考。
（七）法律、法规、规章规定的其他职责。
第二十六条 审计机关采取日常监督、结合审计项目监督、专项检查等方式，对单位内部审计情况进行监督检查，将被审计单位内部审计制度建立健全情况、内部审计工作开展情况以及质量效果等内容，纳入审计监督评价的范围。
内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的，审计机关应当督促单位及时进行整改并书面报告整改情况；情节严重的，应当通报批评并视情况抄送有关部门。
第二十七条 审计机关开展领导干部经济责任审计时，应当检查和评价其单位内部审计制度建设和内部审计工作开展情况。
第二十八条 审计机关可以采取以审代训的方式，组织单位内部审计人员参与国家审计工作，加强对内部审计人员的业务指导和培训，有关单位应当给予支持。
（三）拒不纠正审计发现问题的；（四）整改不力、屡审屡犯的；（五）违反国家、省及本单位有关规定的其他情形。
（一）未按有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计，导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的；（二）隐瞒审计查出的问题或者提供虚假内部审计报告的；（三）泄露国家秘密或者商业秘密的；（四）利用职权谋取私利的；（五）违反国家、省及本单位有关规定的其他情形。
第三十一条 内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的，单位应当及时采取保护措施，并对相关责任人员进行处理，必要时移送有关主管部门或者纪检监察机关依纪依法追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十二条 单位未按照规定建立内部审计制度或者未开展内部审计工作的，由审计机关责令改正;情节严重的，由审计机关移送有权机关处理。
第七章 附则 第三十三条 鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织等不属于审计机关审计监督对象的单位，建立健全内部审计制度，参照本规定开展内部审计工作。
第三十四条 本规定由市审计局负责解释。
第三十五条 本规定自发布之日起施行。
内审个人工作总结报告范文
值日生工作规定
内审工作报告
内审工作汇报
1.负责制定质量管理工作计划和总结，协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的`跟踪验证工作。
7.会英文优先。
内审是维持质量管理体系自我完善机制的关键环节，是一项专业性很强的活动，对实验室体系的持续正常运行起着重要作用。内审员是内审工作的具体承担人员，应接受过专门培训、经考试合格并获得实验室负责人授权。
iso内审员是指经过iso标准要求培训并考核合格取得了内部质量管理体系审核的一种资格，一般由国家认监委认可的有iso相关体系咨询资质的机构培训并考核，合格者才可以担任。它只适用于企业(单位)的内部审核，熟悉企业运转流程及管理职责权限，可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求，担任的是内部管理评审，查漏，监督，以及提出整改方案的职责。
一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。
iso是国际标准化组织的简称，它是一个非政府性国际组织，由100多个国家组成，中国是成员国之一，它的主要功能是为企业制订国际标准达成一致意见提供一种机制，制订的标准实质上是自愿性的，对于企业而言，通过认证不只意味自身在管理能力的提升，对客户而言也是信誉的保证。
内审员即企业内部审核员，是按照 iso 认证规范要求对企业工作实行内部审核的人员，除了对于认证企业要求必须有内部审核员外，由于内审员熟知各项国际标准，内审员在企业内要监控几乎所有的工作流程和环节，因此在工作的同时也是对自身能力的检验与提升，由于内审员工作性质特殊经常要与企业中、高层领导接触，所以获得升职和发展的机会更多，更能实现自身的梦想。
内审-在当前许多企业需要通过质量管理体系认证得到通过，取得证书时专门用于内部审查的专用名词。 在认证公司到企业认证前都首先由内审员(即了解质量管理体系标准，又具有一定资格的人员)自己在企业内部审核，看有哪些不完善，先自己予以改正。这个自我审核的过程就叫内审。
随着与国际接轨呼声的日益高涨，我国优秀企业纷纷跨入iso认证的行列，国务院要求全国三年内完成10万家企业的iso认证。国内企业界对iso方面专业人才的需求成几何基数递增，而国内熟悉iso的人员却非常之少。按规定在中国入世后，任何生产、服务型的企业都需要属于自己企业内部的内审员，内审员更是每个需认证的企业必备的人员，并且在组织内部处于非常优越的'职位，处在这种位置的人员可以全面的接触组织内部管理体系的各方面，并在其中起到相当关键的作用。内审员是管理者的培养对象，并有机会成为组织最高管理者得力的左右手，通常是组织内部最具发展前途的职位。
(1)内审员应接受过审核内容、审核技巧和审核过程方面的专门培训。培训内容除了审核基础知识，还应包括体系标准和质量管理体系。对认可的实验室，内审员必须掌握认可政策和体系文件。审核员的审核活动应向质量主管报告并受其监控。
内审员的培训内容应符合cnas内审员培训教程的要求，培训时间不少于20学时。经培训后应具备进行内审的能力。当认可政策/准则发生变化时，应接受再培训。
(2) 内审员应经考核/鉴定合格。内审员经培训后要对其进行考核。实验室应有内审员的培训计划和程序，有相关的培训、考核记录。
(3) 内审员应得到授权/委派。对内审员提出工作能力和专业知识方面的要求是确保内审工作质量的基础。因此，实验室还应对内审员的工作经历和职业素养做出相应的规定，在此基础上获得实验室最高管理者的授权。
一、认真做好书面稽核与实地稽核
认真开展企事业单位的缴费基数与参保人数申报的核查工作，对拒不按规定申报缴费的单位进行重点稽核，对规模企业重点查处少报、瞒报工资总额和参保人数的问题，依法开展专项稽核，对民营及规模较小的企业督促抓好参保登记。有步骤、有计划的开展企业实地稽核工作，确保社会保险费应收尽收，维护企业职工的合法权益，切实让企业做到全员参保，如实申报缴费基数。通过实地查阅与缴纳养老保险费有关的职工花名册、工资表、财务统计报表、缴费基数申报表等资料，检查企业是否按规定为所有职工办理养老保险，实际参保人数与应参保人数是否一致；单位和个人的缴费基数是否符合规定，是否有少报、漏报、瞒报现象。
二、把握力度，做好企事业单位欠费清理
对参保企事业单位历史欠费情况进行清理，完善欠费还款协议。对恶意欠费企事业单位瞒报、少报的虚假现象拿出处理意见，对重点单位上报市局，由上级稽查部门调查处理。
三、强化内控管理，进一步完善内控制度。
认真做好内部稽核和内控管理工作，按照内控管理要求，进一步明确岗位职责和权限，严格审核程序，加强对各项业务，各个环节的监督，对重点环节强化风险控制，从政策落实执行、业务经办流程程控制、基金财务控制三个方面做好工作，确保政策落实、基金运行安全、业务经办符合规程、职工权益得到保障。
为了进一步提高公司员工对质量管理体系的重视程度，促使分公司质量管理水平更上一个新台阶，在新版质量体系文件发布后，技术质量部组织公司员工对新版质量管理体系文件（质量手册、管理制度）进行了系统的学习，此次培训的主将是由各个文件的编写人员担任。参加此次培训人员的人员有各部门/车间负责人、质量员、班组长、技术人员等。
技术质量部提前对此次体系文件的培训进行策划，同时与各部门文件编写人员进行沟通，担任此次培训的主讲，在培训过程中，参加人员都按时、认真学习质量体系文件，圆满的'完成了第一阶段质量体系文件的培训。
在第一阶段培训完成后，各部门/车间制定本部门/车间的培训计划，严格按照培训计划进行培训，使本部门/车间的员工通过此培训，使质量深入人心，落实到生产实际当中。
通过培训过程和考试两个方面进行考核，以考试为主，培训过程中通过考勤及现场的表现等方式进行考核，考试是以是否达到要求为原则。培训完成后，将由技术质量部统一出题，综合部、技术质量部协同安排时间、按部门/车间进行闭卷考试，考试分数90分为合格，此次考试将纳入绩效和年终考核。通过此次培训及考核，加强质量方面的学习，使公司员工重视质量，进而去自发的去讨论和学习，最终达到人人学习质量、全员参与质量。
一、强化职能，建立健全的内审工作体系
我们认为，a我街是b市行政经济文化中心，根据市委市政府规划部署，a街主要任务是推进新城区建设。新城建设及土地整合金额多，基础设施建设投资多，管辖村居较多、项目分布广，需要通过内部审计来监督、完善管理，于是我们从自身的需要出发，抽调财政所有丰富财务及审计经验的人员，并与监察部门协作，在街领导的大力支持下组建了a街内审团队，并根据《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、及《中国内部审计准则》，建立了我街的内审工作体系。
二、重视到位，创造良好的内审环境
内审工作总体上说属于经济监督性质，但不单单于查错防弊，职能还包括运作管理、开展专项和内部财务审计。为了加强财政性资金的监督和管理，我们要求各领导和内审人员不断增强审计意识，从完善各项工作、推动街的各项事业发展和加强党风廉政建设需要的高度来认识审计工作，做到理解审计，支持审计，为审计工作的开展创造良好的审计环境。街道办主任梁毅鹏同志多次在经济工作会议强调内审工作的重要性，把审计工作与街新城区及经济建设联系一起。在街领导一班人的带动下，先后成立了评标小组和工程验收小组，大家对审计工作的认识也不断提高，并根据街要求对a街环卫二所和村居换届等进行审计。在领导的带动、支持下，通过学习培训等方面，内审人员对自身工作的认识及业务水平也逐步提高，认真开展审计，遵守审计纪律、职业道德和审计质量的不断提高，从而创造了良好的内部审计环境。
随着我市经济和投资环境发展，我街的基本建设项目投资不断增长，项目多，投资大，基本建设项目审计要求高，我街组织全方位地开展了项目前期工作、年度跟踪和竣工结算、决算审计等工作。在参与绿道建设审计方面，结合《国有建设单位会计制度》，一是将角色转变，由建设单位转变上级管辖部门，避免了“既是运动员，又是裁判员”的弊端；二是认真做好审前准备，对没有内部审计资质的不得参与内部审计工作；三是业务把关，对报告的格式、内容、范围、深度提出了具体要求；四是将本级和村居级工程送财政评审结算，节约了资金。在利用基层审计力量方面，我们对部分投资额大的项目采取了年度跟踪审计等等。在审计中，我们遵从审计的独立性，对有问题的地方提出纠正意见，对一些工程因上马快，新手多等原因形成的审批手续不全、招投标和会计核算不规范的问题，采取查、帮结合的方法督促进行整改，强化了工程的前期管理，查堵了一些隐患，保证了工程的顺利开展。此外，根据街年初的预算项目和财务数据的关系，通过对比分析，对预算执行情况进行预警提升。另通过设定专项经费来源总额和分项金额以及支出总额和分项金额来检查专项经费的来源和支出的执行情况；检查收支执行情况是否存在超支现象，检查专项经费支出是专款专用和不规范使用情况。
四、查纠到位，注重内审工作的成效
我街内审工作就是把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理、预防违法违纪现象的发生作为内审的出发点和落脚点，力争把内审工作做好、落实、抓出成效。要求内审工作 “三严”，即：问题严格查清，问题查清后严格整改，发现问题建立相关制度进行严格规范。三年来，我街不定期组织对土地整合、基础设施建设、村居及下属单位等的财政财务会计管理、单位财务收支、专项资金管理使用及会计信息质量等问题进行重点内审，对原始凭证不够规范，审批手续不够健全，固定资产管理不够严格等问题，逐项落实整改，做到了事事落实。同时，针对内审中暴露出的问题和财务管理中的薄弱环节，从健全完善各项规章制度、加强对财政系统工作人员的业务培训，逐步建立长效机制，不断提高财务人员的业务和工作水平。
训力度，积极开展理论研讨，审计工作的规范化水平进一步提高；三是审计人员认真履行监督职责，不断增强服务意识，积极进取创新，在坚持搞好财务收支审计、经济责任审计的同时，基本建设项目审计等方面有了新的突破。五是审计工作覆盖面扩大，质量提高，落实效果较好，为我街各项工作开展和党风廉政建设起到了保证和促进作用。
身份证号码：_______
住址：__________________
联系电话：__________
女方：__________ 生于____年___月___日
身份证号码：_______
住址：__________________
联系电话：__________
男女双方于___________年__________月__________日在______婚姻登记机关登记结婚，双方确认各项婚前个人财产、债务的占有、使用、收益、处分等权利依《中华人民共和国民法典》以及相关法律、司法解释之规定，归相应一方个人所有、承担。
双方就婚后财产事项作如下约定：__________
一、婚后购买的位于_________________(房屋产权证号：__________________________，房屋面积：___________________平方米)登记在女方名下的房产，该房产归女方个人所有。
二、婚后购买的`位于_________________(房屋产权证号：__________________________，房屋面积：___________________平方米)登记在男方名下的房产，房贷期限为____个月(从____年__月__日至____年__月__日)，每月还贷本息共计________元，该房产归女方个人所有。
三、位于_______的_________公司，法定代表人为男方，现双方协商一致，公司经营产生的收益归女方所有。
四、婚姻关系存续期间，双方各自名下的债务归各自承担。
因男方或女方单方行为产生的任何债务均不得归为共同债务，共同债务必须有男女双方签字认可的书面证明。
个人债务仅以负债方所有财产为限清偿，不得涉及另一方财产。
因一方负债致另一方财产损失的，负债方应予赔偿。
五、双方应保证除上述约定的财产外，并无其他财产，任何一方不得隐瞒、虚报、转移、隐匿夫妻共同财产或伪造债务。
如任何一方有上述行为，另一方发现后有权追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任并分割该部分财产。
六、如果男方再次出轨或者与婚外异性怀孕生子，则自协议签订之日起，后续新增的财产归女方个人所有。
七、其他
1、双方均认可，签订本协议内容是自己的真实意思表示，并已向律师咨询了解过中国法律有关规定，也明确签订本协议的法律后果;双方也认可，在签订本协议时身体健康，神智清楚，具备完全民事行为能力。
2、签订本协议后，若有未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。
3、合同在履行过程中，如有一方认为需要修改，需向另外一方提出修改建议和理由，双方协商同意后方可修改，并形成本合同的附件。
如未达成新的修改意见，则原合同继续有效。
4、若本协议部分条款被认定为无效，不影响其他部分的效力。
5、本合同一式贰份，合同各方各执壹份。
各份合同文本具有同等法律效力，本合同经各方签署后生效。
男方(签字、捺印)：__________
____________年________月________日
女方(签字、捺印)：__________
____________年________月________日